PROSEDUR PENGADAAN ATK 

1. Kasubbag Tata Usaha melakukan pengecekan ketersediaan ATK dan mencocokkan jumlah persediaan dengan aplikasi persediaan sebagai bahan pengajuan pengadaan ATK oleh Kepala Bagian Administrasi Umum kepada Direktur;
2. Direktur memerintahkan kepada Kepala Bagian Administrasi Umum selaku PPK untuk melakukan pengadaan ATK;
3. Kepala Bagian Administrasi Umum selaku PPK memerintahkan kepada PPBJ untuk melakukan pemesanan pengadaan ATK melalui E-catalog, Bela Pengadaan maupun Swakelola;
4. Tata cara Pengadaan dan Pembayaran dilakukan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PROSEDUR KELUAR MASUK ATK

1. Staf pengelola barang persediaan bagian Adm. Umum melakukan pencatatan ATK hasil pengadaan ke dalam buku mutasi keluar masuk bagi ATK non operasional dan bagi pengadaan ATK Operasional Kantor tercatat dalam Aplikasi SAKTI Modul Persediaan;
2. Bagian atau Unit mengajukan permintaan ATK dengan mengisi formulir permintaan kepada Bagian Administrasi Umum cc. staf pengelola barang persediaan;
3. Staf pengelola barang persediaan memeriksa kembali ajuan permintaan ATK dan menyerahkan kepada Bagian atau Unit dengan disertakan bukti serah terima serta mencatat pegeluaran pada Aplikasi SAKTI Modul Persediaan bagi ATK Operasional Kantor;
4. Kasubbag Keuangan dan Aset membuat laporan Stok Opname setiap bulan untuk dilaporkan kepada Direktur Selaku Kuasa Pengguna Barang.