SOP PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

1. Bagian/Unit/Perorangan mengajukan permintaan pencairan SPPD kepada operator Aplikasi APPS dengan mengupload dokumen sebagai berikut:
   • SPPD;
   • Laporan Perjalanan Dinas;
   • Kuitansi Hotel;
   • Bukti Pembayaran Transport;
   • Daftar Norminatif; dan
   • Tiket dan Boardingpass Pesawat.
2. Operator Aplikasi APPS memberikan kelengkapan dokumen fisik pembayaran/ Pertanggungjawaban  kepada Staf Pengelola Keuangan (SPK);
3. SPK mencetak SPP dan Dokumen pendukung lainnya dan menyerahkan berkas ke verifikator;
4. Verifikator memeriksa berkas usulan dan dokumen pendukung, jika sudah sesuai dengan ketentuan maka berkas usulan dan dokumen pendukung diserahkan kepada PPK;
5. PPK memeriksa berkas usulan dan dokumen pendukung, jika sudah sesuai PPK menandatangani dan menyetujui berkas usulan dan dokumen pendukung. Kemudian berkas usulan dan dokumen pendukung diserahkan kepada SPK;
6. SPK mencetak  dan menyerahkan SPM dan dokumen pendukung lainnya dan diserahkan kepada PPSPM;
7. PPSPM melakukan pengujian dan penandatangan berkas SPM dan dokumen pendukung lainnya,  kemudian dikirim ke KPPN;
8. KPPN melakukan pengujian atas SPM dan Lampiran SPM serta ADK SPM, Jika sesuai akan terbit SP2D;
9. SP2D yang sudah terbit akan di proses oleh Bank untuk pencairan dana perjalanan dinas ke rekening Bendahara;
10. Bendahara akan mentransfer dana Perjalanan dinas ke unit kerja pengusul.